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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008507
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. de Orden de Pago
1500000499
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.485.131
IVA
₲ 336.364
Retención DNCP
₲ 13.051
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 100.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
86/19
Código de Contratación (CC)
CD-24001-19-170185
Monto Contrato
₲ 14.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.887.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349930
Nombre de la Licitación
CD SBE N° 15-18 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips