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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000675
Monto de la Factura
₲ 106.445.000
Nro. de Orden de Pago
2000005686
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.263.449
IVA
₲ 9.676.818
Retención DNCP
₲ 375.461
Retención IVA
₲ 2.903.045
Retención Renta
₲ 2.903.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
159-19
Código de Contratación (CC)
CD-24001-19-171539
Monto Contrato
₲ 106.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.445.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.263.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362447
Nombre de la Licitación
CD SBE N° 05-19 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA UNIDAD SANITARIA DE SANTA RITA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips