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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012198
Monto de la Factura
₲ 5.041.250
Nro. de Orden de Pago
2000010871
Fecha de Orden de Pago
30-09-2020
Fecha Emisión Cheque
30-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.748.490
IVA
₲ 458.296
Retención DNCP
₲ 17.782
Retención IVA
₲ 137.489
Retención Renta
₲ 137.489
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
415/18
Código de Contratación (CC)
CD-24001-19-168999
Monto Contrato
₲ 100.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.969.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350121
Nombre de la Licitación
CD SBE N° 14-18 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL HOSPITAL GERIÁTRICO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips