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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002535
Nro. de Timbrado
1145869
Monto de la Factura
₲ 41.430.000
Nro. de Orden de Pago
2000012006
Fecha de Orden de Pago
18-02-2021
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.024.047
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 146.135
Retención IVA
₲ 1.129.909
Retención Renta
₲ 1.129.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
362/19
Código de Contratación (CC)
CD-24001-19-182535
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.668.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.751.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360218
Nombre de la Licitación
CD SBE 04-19 ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips