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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017796
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000012953
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.521.251
IVA
₲ 436.364
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRICEWATERHOUSECOOPERS
RUC
80022518-0
Número de Contrato
007/19
Código de Contratación (CC)
CD-24001-19-168522
Monto Contrato
₲ 115.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.510.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351281
Nombre de la Licitación
CD SBE N° 19-18 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA SUSCRIPCION A INFORMES DE LA PRICEWATERHOUSECOOPERS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips