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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
35658
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.948.309
IVA
₲ 863.636
Retención DNCP
₲ 33.509
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 259.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Diego Arnaldo Barrios Fretes
RUC
3602292-6
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-145701
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.948.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334080
Nombre de la Licitación
Adquisición de Semillas (Conacyt)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado