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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001638
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 2.032.960
Nro. de Orden de Pago
31388
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.933.307
IVA
₲ 184.815
Retención DNCP
₲ 7.245
Retención IVA
₲ 55.445
Retención Renta
₲ 36.963
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
04/10
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-145642
Monto Contrato
₲ 8.901.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.901.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.465.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado