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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001639/1640
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 6.868.860
Nro. de Orden de Pago
31390
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.532.161
IVA
₲ 624.442
Retención DNCP
₲ 24.478
Retención IVA
₲ 187.333
Retención Renta
₲ 124.888
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
04/10
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-145642
Monto Contrato
₲ 8.901.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.901.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.465.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado