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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000965
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
31095
Fecha de Orden de Pago
13-12-2017
Fecha Emisión Cheque
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR FLORENTIN DUARTE
RUC
702172-0
Número de Contrato
06//01
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-145704
Monto Contrato
₲ 13.199.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.199.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.552.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333343
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos (Conacyt)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado