- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001078
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 11.199.500
Nro. de Orden de Pago
33733
Fecha de Orden de Pago
21-08-2018
Fecha Emisión Cheque
21-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.650.521
IVA
₲ 1.018.136
Retención DNCP
₲ 39.911
Retención IVA
₲ 305.441
Retención Renta
₲ 203.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR FLORENTIN DUARTE
RUC
702172-0
Número de Contrato
06//01
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-145704
Monto Contrato
₲ 13.199.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.199.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.552.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333343
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos (Conacyt)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado