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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-003135
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 2.170.000
Nro. de Orden de Pago
31530
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.063.630
IVA
₲ 197.273
Retención DNCP
₲ 7.733
Retención IVA
₲ 59.182
Retención Renta
₲ 39.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
02,03,05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-143132
Monto Contrato
₲ 12.799.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.799.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.171.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326682
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Recarga de Extintores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado