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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0029774
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. de Orden de Pago
30286
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.084.119
IVA
₲ 103.636
Retención DNCP
₲ 4.063
Retención IVA
₲ 31.091
Retención Renta
₲ 20.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
02,03,05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-143132
Monto Contrato
₲ 12.799.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.799.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.171.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326682
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Recarga de Extintores
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado