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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000298
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 94.000
Nro. de Orden de Pago
31398
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.392
IVA
₲ 8.545
Retención DNCP
₲ 335
Retención IVA
₲ 2.564
Retención Renta
₲ 1.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
7-12
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-146816
Monto Contrato
₲ 3.446.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.446.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.246.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334131
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos y Materiales de Laboratorio (Conacyt)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado