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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000255
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 7.775.000
Nro. de Orden de Pago
29609
Fecha de Orden de Pago
29-08-2017
Fecha Emisión Cheque
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.393.884
IVA
₲ 706.818
Retención DNCP
₲ 27.707
Retención IVA
₲ 212.045
Retención Renta
₲ 141.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Bio sanitas S.A.
RUC
80094034-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-138279
Monto Contrato
₲ 7.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.775.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.393.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321441
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas, Fungicidas y Herbicidas Ad Referendum 2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado