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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006545
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 7.917.403
Nro. de Orden de Pago
31476
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.529.306
IVA
₲ 719.764
Retención DNCP
₲ 28.215
Retención IVA
₲ 215.929
Retención Renta
₲ 143.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-139478
Monto Contrato
₲ 7.917.403
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.917.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.529.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326974
Nombre de la Licitación
Adquisición de activos intangible
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado