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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004069
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 1.960.000
Nro. de Orden de Pago
34954
Fecha de Orden de Pago
28-11-2018
Fecha Emisión Cheque
28-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.863.924
IVA
₲ 178.182
Retención DNCP
₲ 6.985
Retención IVA
₲ 53.455
Retención Renta
₲ 35.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DINAMICA MOTORS S.A.
RUC
80083150-0
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-144574
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.254.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321443
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculo Institucional-Rectorado-Plurianual2017-2018.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado