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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001119
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 36.856.000
Nro. de Orden de Pago
30280
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.049.386
IVA
₲ 3.350.545
Retención DNCP
₲ 131.341
Retención IVA
₲ 1.005.164
Retención Renta
₲ 670.109
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-143070
Monto Contrato
₲ 36.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.856.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.049.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333555
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres (FaCEA)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado