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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000321
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
30686
Fecha de Orden de Pago
05-12-2017
Fecha Emisión Cheque
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
IVA
₲ 681.818
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO FEDERICO BOVEDA
RUC
4780126-3
Número de Contrato
1543/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-144575
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.132.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334079
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres (Conacyt)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado