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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002081
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 24.750.000
Nro. de Orden de Pago
30675
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.536.800
IVA
₲ 2.250.000
Retención DNCP
₲ 88.200
Retención IVA
₲ 675.000
Retención Renta
₲ 450.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
21-22
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-145888
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.977.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.076.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335005
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales y Buffet
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado