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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018764
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 505.070
Nro. de Orden de Pago
31513
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.312
IVA
₲ 45.915
Retención DNCP
₲ 1.800
Retención IVA
₲ 13.775
Retención Renta
₲ 9.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.
RUC
80024380-3
Número de Contrato
09,11,11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-146781
Monto Contrato
₲ 61.140.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.291.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.434.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334435
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS-2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado