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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029747
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 9.250.000
Nro. de Orden de Pago
31401
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.796.581
IVA
₲ 840.909
Retención DNCP
₲ 32.964
Retención IVA
₲ 252.273
Retención Renta
₲ 168.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
01/5/04/06
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-143857
Monto Contrato
₲ 30.227.401
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.529.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.278.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321433
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiónes(330) Ad Referendum 2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado