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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001785
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 5.882.663
Nro. de Orden de Pago
31425
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.741.950
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.060
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 117.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
010; 12; 8; 13; 12/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-146864
Monto Contrato
₲ 30.522.843
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.522.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.792.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado