- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147/153
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.561.140
Nro. de Orden de Pago
30558
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.386.578
IVA
₲ 323.740
Retención DNCP
₲ 12.691
Retención IVA
₲ 97.123
Retención Renta
₲ 64.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
02-06-05-07
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-144158
Monto Contrato
₲ 31.558.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.558.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.011.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321466
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado