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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 2.027.350
Nro. de Orden de Pago
31453
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.927.972
IVA
₲ 184.305
Retención DNCP
₲ 7.225
Retención IVA
₲ 55.292
Retención Renta
₲ 36.861
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
02-06-05-07
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-144158
Monto Contrato
₲ 31.558.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.558.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.011.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321466
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado