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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-00-003812
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 17.900.000
Nro. de Orden de Pago
30420
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.022.574
IVA
₲ 488.182
Retención DNCP
₲ 63.789
Retención IVA
₲ 488.182
Retención Renta
₲ 325.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAMICA MOTORS S.A.
RUC
80083150-0
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-144542
Monto Contrato
₲ 17.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.022.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334006
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículo
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado