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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006724
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 15.508.800
Nro. de Orden de Pago
31477
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.748.587
IVA
₲ 1.409.891
Retención DNCP
₲ 55.268
Retención IVA
₲ 422.967
Retención Renta
₲ 281.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-149667
Monto Contrato
₲ 20.443.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.443.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.441.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336490
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas con Criterio Sustentables y Elementos de Papel
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado