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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002638 al 641
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 16.955.000
Nro. de Orden de Pago
30478
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.123.896
IVA
₲ 1.541.365
Retención DNCP
₲ 60.421
Retención IVA
₲ 462.410
Retención Renta
₲ 308.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAMON BENITEZ RAMOS
RUC
4209817-3
Número de Contrato
1;1;1;2;4;14
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-139791
Monto Contrato
₲ 101.546.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.546.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.568.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321444
Nombre de la Licitación
Servicios de Carteleria e Impresiones
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado