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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002663/64
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 14.130.000
Nro. de Orden de Pago
30123
Fecha de Orden de Pago
20-10-2017
Fecha Emisión Cheque
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.437.373
IVA
₲ 1.284.546
Retención DNCP
₲ 50.354
Retención IVA
₲ 385.364
Retención Renta
₲ 256.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAMON BENITEZ RAMOS
RUC
4209817-3
Número de Contrato
1;1;1;2;4;14
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-139791
Monto Contrato
₲ 101.546.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.546.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.568.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321444
Nombre de la Licitación
Servicios de Carteleria e Impresiones
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado