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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002282/283
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 6.640.000
Nro. de Orden de Pago
31521
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.314.520
IVA
₲ 603.636
Retención DNCP
₲ 23.662
Retención IVA
₲ 181.091
Retención Renta
₲ 120.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO
RUC
1423459-9
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-143855
Monto Contrato
₲ 12.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.163.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321449
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado