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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001737
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 1.389.560
Nro. de Orden de Pago
31387
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.321.446
IVA
₲ 125.324
Retención DNCP
₲ 4.952
Retención IVA
₲ 37.897
Retención Renta
₲ 25.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
12,15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-147239
Monto Contrato
₲ 8.816.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.816.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.384.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES -2017
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado