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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018029/048
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 6.137.800
Nro. de Orden de Pago
31547
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.836.937
IVA
₲ 557.981
Retención DNCP
₲ 21.873
Retención IVA
₲ 167.394
Retención Renta
₲ 111.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
05/07
Código de Contratación (CC)
CD-28004-17-145640
Monto Contrato
₲ 13.297.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.297.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.645.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado