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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Nro. de Timbrado
11148112
Monto de la Factura
₲ 384.000
Nro. de Orden de Pago
1713
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.604
IVA
₲ 34.909
Retención DNCP
₲ 1.396
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
OC Nº 14/16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-119735
Monto Contrato
₲ 384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302932
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar