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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Nro. de Timbrado
11148112
Monto de la Factura
₲ 6.110.500
Nro. de Orden de Pago
1715
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.810.974
IVA
₲ 555.500
Retención DNCP
₲ 21.776
Retención IVA
₲ 166.650
Retención Renta
₲ 111.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
OC Nº 3/16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-119724
Monto Contrato
₲ 6.110.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.110.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.810.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MAURICIO JOSE TROCHE - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar