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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0019668
Nro. de Timbrado
11857823
Monto de la Factura
₲ 24.856.500
Nro. de Orden de Pago
81
Fecha de Orden de Pago
20-01-2017
Fecha Emisión Cheque
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.638.079
IVA
₲ 2.259.682
Retención DNCP
₲ 88.580
Retención IVA
₲ 677.905
Retención Renta
₲ 451.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
OC Nº 30/16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-131576
Monto Contrato
₲ 24.856.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.856.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.638.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318138
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar