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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042468
Nro. de Timbrado
11610630
Monto de la Factura
₲ 62.400.000
Nro. de Orden de Pago
2011
Fecha de Orden de Pago
14-07-2016
Fecha Emisión Cheque
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.341.266
IVA
₲ 5.672.727
Retención DNCP
₲ 222.371
Retención IVA
₲ 1.701.818
Retención Renta
₲ 1.134.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
OC Nº 17/16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-121316
Monto Contrato
₲ 62.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.341.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311144
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Reparacion de Viga de Caldera
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar