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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Nro. de Timbrado
11127344
Monto de la Factura
₲ 1.841.950
Nro. de Orden de Pago
1976
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.751.661
IVA
₲ 167.450
Retención DNCP
₲ 6.563
Retención IVA
₲ 50.236
Retención Renta
₲ 33.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECO S.R.L.
RUC
80077904-5
Número de Contrato
OC Nº 2/16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-119731
Monto Contrato
₲ 7.526.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.526.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.405.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar