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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-519
Nro. de Timbrado
11399737
Monto de la Factura
₲ 11.650.000
Nro. de Orden de Pago
1160
Fecha de Orden de Pago
25-08-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.793.339
IVA
₲ 1.059.091
Retención DNCP
₲ 41.516
Retención IVA
₲ 317.727
Retención Renta
₲ 211.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.285.600
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ROJO S.A.
RUC
80081443-6
Número de Contrato
PR RC Nº 166/16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-119977
Monto Contrato
₲ 62.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.793.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302413
Nombre de la Licitación
REFACCION DE BAÑOS DE LOS PISOS 10 Y 12 DE LA OFICINA CENTRAL - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar