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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Nro. de Timbrado
11127344
Monto de la Factura
₲ 2.802.000
Nro. de Orden de Pago
1805
Fecha de Orden de Pago
24-06-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.664.652
IVA
₲ 254.727
Retención DNCP
₲ 9.985
Retención IVA
₲ 76.418
Retención Renta
₲ 50.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECO S.R.L.
RUC
80077904-5
Número de Contrato
OC Nº 10-16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-119857
Monto Contrato
₲ 2.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.802.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.664.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302932
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar