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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002169
Nro. de Timbrado
11469777
Monto de la Factura
₲ 19.266.000
Nro. de Orden de Pago
1709
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.321.615
IVA
₲ 1.751.455
Retención DNCP
₲ 68.657
Retención IVA
₲ 525.437
Retención Renta
₲ 350.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
OC Nº 16/16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-120658
Monto Contrato
₲ 19.266.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.266.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.321.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REMERAS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar