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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-5765/575
Nro. de Timbrado
12022101
Monto de la Factura
₲ 23.255.000
Nro. de Orden de Pago
634
Fecha de Orden de Pago
12-05-2017
Fecha Emisión Cheque
12-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.115.081
IVA
₲ 2.114.091
Retención DNCP
₲ 82.873
Retención IVA
₲ 634.228
Retención Renta
₲ 422.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
PR/EJ Nº 311/16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-126490
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.795.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.080.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310651
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES ELÉCTRICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar