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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002773
Nro. de Timbrado
11389348
Monto de la Factura
₲ 11.320.000
Nro. de Orden de Pago
1797
Fecha de Orden de Pago
23-06-2016
Fecha Emisión Cheque
23-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.765.115
IVA
₲ 1.029.091
Retención DNCP
₲ 40.340
Retención IVA
₲ 308.727
Retención Renta
₲ 205.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
OC Nº 5/16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-119725
Monto Contrato
₲ 11.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.765.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MAURICIO JOSE TROCHE - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar