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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-23638
Nro. de Timbrado
11397361
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
PR EJ Nº 319-16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-127499
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.105.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310961
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AREA PROTEGIDA Y DE AMBULANCIA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar