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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-632
Nro. de Timbrado
12022101
Monto de la Factura
₲ 14.420.000
Nro. de Orden de Pago
1040
Fecha de Orden de Pago
04-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.713.157
IVA
₲ 1.310.909
Retención DNCP
₲ 51.388
Retención IVA
₲ 393.273
Retención Renta
₲ 262.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
OC Nº 24/16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-125478
Monto Contrato
₲ 14.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.713.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312565
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE ACERO CARBONO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar