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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000056
Nro. de Timbrado
11421359
Monto de la Factura
₲ 2.644.250
Nro. de Orden de Pago
1793
Fecha de Orden de Pago
23-06-2016
Fecha Emisión Cheque
23-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.514.634
IVA
₲ 240.386
Retención DNCP
₲ 9.423
Retención IVA
₲ 72.116
Retención Renta
₲ 48.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
OC Nº 4/16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-119723
Monto Contrato
₲ 16.086.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.086.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.297.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302418
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MAURICIO JOSE TROCHE - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar