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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000643
Nro. de Timbrado
11316724
Monto de la Factura
₲ 6.330.440
Nro. de Orden de Pago
1714
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.020.134
IVA
₲ 575.495
Retención DNCP
₲ 22.559
Retención IVA
₲ 172.648
Retención Renta
₲ 115.099
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
OC Nº 1/16
Código de Contratación (CC)
CD-25006-16-119734
Monto Contrato
₲ 21.564.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.564.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.507.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar