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Datos del Pago
Nro. de Factura
5545
Nro. de Timbrado
12053595
Monto de la Factura
₲ 1.991.000
Nro. de Orden de Pago
83
Fecha de Orden de Pago
10-05-2017
Fecha Emisión Cheque
29-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.893.405
IVA
₲ 181.000
Retención DNCP
₲ 7.095
Retención IVA
₲ 54.300
Retención Renta
₲ 36.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-112711
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.036.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.817.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288487
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSOR
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas