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Datos del Pago
Nro. de Factura
12716
Monto de la Factura
₲ 6.871.500
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
12-01-2016
Fecha Emisión Cheque
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.534.671
IVA
₲ 624.682
Retención DNCP
₲ 24.488
Retención IVA
₲ 187.405
Retención Renta
₲ 124.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-116298
Monto Contrato
₲ 6.871.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.871.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.534.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288461
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas