- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
138
Nro. de Timbrado
12123563
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
07-06-2017
Fecha Emisión Cheque
20-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.515.694
IVA
₲ 527.273
Retención DNCP
₲ 20.669
Retención IVA
₲ 158.182
Retención Renta
₲ 105.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
26/15
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-114241
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.697.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.838.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288399
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A PAGINA WEB DE DISPOSICIONES LEGALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas