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Datos del Pago
Nro. de Factura
6925
Nro. de Timbrado
12123563
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
04-10-2017
Fecha Emisión Cheque
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
26/15
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-114241
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.697.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.838.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288399
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A PAGINA WEB DE DISPOSICIONES LEGALES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas