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Datos del Pago
Nro. de Factura
537
Monto de la Factura
₲ 232.000
Nro. de Orden de Pago
459
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.156
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 844
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23015-15-115353
Monto Contrato
₲ 232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas